问题现象：有个客户他们是总公司和分公司模式,分公司的发票到后要去总公司抵扣,此笔业务在软件中该如何处理? 手工流程如下: 货到后: 借:原材料 (不含税价) 贷:其它应付款(总公司) (不含税价) 票到去总公司抵扣回来后,总公司开张收款收据,他们根据收款收据做如下业务: 借:其它应付款(总公司) (含税价) 贷:应付账款(供应商) (含税价) 他们要求的是入库单里面输不含税价,其它应付款(总公司)中剩下的那部分税额抵内部结算往来. 解决方案：您好！根据已记帐不含税的采购入库单中（不含税单价）在存货系统做借:原材料 (不含税价)贷:其它应付款(总公司) (不含税价)，来发票结算后在应付系统做借:其它应付款(总公司) (含税价) 贷:应付账款(供应商) (含税价)。