用友T+软件中总账的会计凭证的往来核销怎么操作进行往来两清？往来核销是针对同一往来科目的借贷方发生数据之间进行勾对的处理，而且在总账中的往来管理是按照凭证的往来业务核销来的管理，可以有效地控制资金和收款，那么是怎么样做总账凭证的往来核销操作呢？下面大家跟着用友软件的小编一起来看看是怎么样做的。

解决方法：
假如我们需要对科目应收账款进行往来核销。
那么首先是对没有记帐凭证做记帐。
1、手动核销
我们点击总账中的往来核销，然后在界面上点击查找，那么在弹出查询条件之后，然后在科目编码中选择应收账款1122，而且在下面也可以设置其他的过滤条件进行查询。
在查询结果中，如果借方和贷方有同一个往来单位的记录，那么就可以做核销了。
勾选上可以进行往来核销的两条记录，然后在点击核销。

取消核销操作，我们在往来核销点击核销历史，然后选择相应的科目来查询，再检查需要取消的记录，检查好之后点击反核销就可以了。

2、自动核销
我们在往来核销的界面，点击自动核销，然后在弹出的界面中输入要核销的科目或者是设置其他核销依据。

完成后核销我们就可以在历史记录中看到这个记录了，系统就会自动核销凭证了。

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