下面用友软件的小编就跟大家说一下，解决应付暂估款的问题，那么大家一起来跟着小编来了解一下吧。

操作方法：
一、仓库收到货物时，填写采购入库单（省略采购订单的环节）：
1、打开库存管理中的采购入库单。

2、然后进入采购入库单界面后，仓管员填写入库商品的，而且还要确定没有错误在保存。

二、财务人员要按照采购入库单来生成财务凭证。

1、我们进到总账中的单据生成凭证。
2、在进入凭证生成界面之后，我们就可以在列表中选择采购入库单。
3、然后一直点下一步，就可以生成凭证了。

4、那么到这里，我们的暂估入存业务就完成了，已经形成了 借：原材料 700 贷：应付账款——应付暂估 A供应商 700的一张凭证。

三、次月发票到来时
根据我们先前提供的整个业务流程，我们可以知道收据是形成我们的采购订单和采购发票。至于由谁来做这两种文件，企业可以自行讨论，一般可以由采购部门填写，财务审计。
1、进货单
a、采购管理中的进货单。
b、进入采购订单界面后，点击左上角菜单按钮中的采购入库。
C、我们进入选择外购入库单的界面，可以按照供应商来做查询，所以帮助我们快速找到文件。
D.确认信息正确后，单击确定。然后再返回进货单的界面，核对好发票上的金额和数量，确认后点击保存的按钮，进行审核。
2、采购发票。
我们可以通过采购订单生成采购发票。点击上面的生单的按钮，来生成采购发票。
B、然后确认信息正确后保存发票。
3、通过财务来生成凭证。
因为采购发票已经形成，系统就已经自动帮我们核算，因此系统会自动生成两张单据，一张是红字回冲单，是用来冲减以前的暂估，而另一张是蓝字回冲单，用来调整原材料或库存商品的借方账户金额，其中，贷方科目为中间转帐科目材料采购的，而采购发票生成的凭证是应付账款、进项税额与冲减材料采购。
A.总账-从单据生成凭证。列表中红字回冲单、蓝字回冲单、采购发票生成凭证。
b、最终凭证效果如下。

c、那么这样我们就做好暂估到结算的业务过程了。

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