下面用友管理软件的小编就跟大家说一下，应付暂估款的问题总结，那么大家一起来跟着小编来了解一下吧。

1、月底了财务要仔细检查一下哪一些是没有发票的入库单，发现没有发票的入库单是要经过暂估的，如果在月底的三十与二十九号就来了发票，那我们就要马上生成发票。（因为系统对于没有来发票的入库单都是暂估的）

2、而且如果在次月来发票，我们记得要生成进货单和采购发票，同时在生成凭证是三张凭证，这三张分别是红字回冲、蓝字回冲和采购发票。

3、还要记住每月月底要检查材料购买情况，这个科目的最终余额是零，如果不是零，那么就检查是不是有遗漏的蓝字回冲还没有去做。

4、并且采购入库单是可以结算很多次的，比如我们在市场采购了一百个商品里面，却只有六十商品的发票，那么其余四十个商品就要留到下次发票结算一次。

5、核心是上面提到的整个业务流程。只要你掌握了这一点，你就可以看到具体的操作步骤，而不是它们。

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