下面用友软件的小编就跟大家说注意发票不要盖错章了，那么大家一起来跟着小编来了解一下吧。

其他人说会计总是加班，但是却不知道那是因为没有熟悉法规，那么用友管理软件小编就拿发票盖章的事来说一下注意事项吧。

一、增值税专用票、普票的记账联
大家都知道，专票有三联，即发票联、抵扣联和记账联，而且这三个对联的用途是不相同的：
发票联是用于买方记账，而抵扣联是购买方用于抵扣的。
而记账联，是销售方用于记账的。
而且对于普票而言，虽然只有记账联和发票联，但是这个两联的用途与专票是十分相似。前者作为销售方的记账凭证，后者作为买方的扣税凭证。
为什么作为销售方自己记账用的联次不需要盖章呢
这是因为在发票管理办法实施细则里面有规定，全部联次一次打印，内容完全一致，并在发票联和抵扣联加盖发票专用章。

那么我们可以这样理解，发票给买方并提交给税务机关联次要加盖发票专用章，是自己记账那么就看公司的要求了，可盖可不盖。

二、盖了发票专用章又盖财务专用章
发票是要盖章的，相信这个很多会计都知道。
因为有些会计人员不小心公章/财务专用章盖了上去，再补盖发票专用章，那么这样做是可以的吗？或者是，首先覆盖发票的专用章，找到一个错误，章节上应有的信息是不完整的，或者糊掉了，那我们可以在旁边盖清楚吗？
这里包含两个条件：1，盖了两个章。 2，发票专用章盖了两次。
对于前者，我们可以说不可以的。
因为按照发票管理办法的规定，一律如实联合开具一次性发票，并且还要加盖发票专用印章。
就是说只能盖一个发票专用章，那么规定上提到的一次性如实开具，其实就对第二种情况有了原则性的规定，就是只能盖一次，错了就要重开。

所以当你盖章的时候，我们要集中精力，一击即中。，一旦发生错误，需要做作废的作废，需要冲红的冲红，补盖是下下策，因为要知道补盖了，发票就不是规范的发票，对方是不收的。

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