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用友管理软件:T3年结快到了大家是否做好准备工作?

发布于:2019-11-27 15:39:54

随着寒风来袭,企业也开始准备做年结了,那么为了保证年结可以顺利完成,在做年结之前有什么准备工作吗?那么下面就让用友管理软件的小编来跟着大家说一下看看。


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准备工作一:

1.我们在做年结之前,首先要确保每个业务模块中的单据,要完成审核、记账、期末处理及制单等操作的,而且还要在12月底结账。


2.同时在现金管理模块里面,银行对账平衡后做核销。


3.会计科目设置了辅助核算,结转总账时就根据明细方式来做结转,需要进行客户往来和供应商往来两清操作。


4.我们在总账模块中12月份手工填制凭证,也可以通过自定义结转,把本年利润的科目余额转入未分配利润的科目,并且还要各个期间进行试算和对账与结账。


是不是觉得准备工作太多了,不用怕,可以使用福宝福袋中的T3年结前体检的工具,动动手指头,就可以一键查询。


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准备工作二:

为了保证进行年度结转,避免某些异常情况的出现,同时还要保证软件和账套的备份存储磁盘空间要有足够的空间,并通过管理员系统管理员登录系统管理、设置备份和备份数据重新恢复到软件,检查其完整性和可用性,然后安装相应的软件补丁和补丁脚本来执行账套。


年结前常见问题:
固定资产模块12月末结账时提示制单业务未完成,这个项业务不能执行,但是并不需要制单,只需结账,如何处理?

我们在第十二个会计期间,系统会默认要求所有业务都要做制单。 如果不用制单,那么我们在批量制单的界面里面,删除所有的制单记录,这样就可以正常月末结账了。


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