我们在企业的业务往来中，由于对方公司的倒闭或者是其他原因，导致有些账无法收回。那么这个时候，我们就做处理坏账。那么这个在用友T+软件里面是如何操作的？下面大家就跟着用友财务软件的小编一起来看看操作方法吧。

解决方法一：

进到基本设置里面的收付结算设置，然后在收入里面的新增，来增加一个收入名称是调整坏账。
点击现金银行中的收入单，选择新增，增加一张红字收入单，金额是坏账金额。
然后点击业务往来中的往来冲销，然后选择应收冲应收，然后选择好转入转出结算客户后，选择坏账红蓝收入单。
填写好冲销金额再点击保存。
进到系统管理里面带的生成凭证，选择科目设置。
然后再点击收入科目后面设置，增收收入名称是坏账调整，科目名是坏账准备的记录。

进到系统管理生成凭证，选择凭生成，然后再选择红字收入单来制单。

解决方案二：
通过增加一个虚拟账户，资金通过这个账户收款，并且转入坏账准备的科目，具体如下:
点击基础设置中的收付结算设置，选择账号，添加账号，账号名称为坏账。
再点击基础设置中的收付款结算设置，选择结算方式，增加坏账的结算方式。
填写客户a的销货单，保存并审核，确认应收117元。
再点击业务往来中的收款单，填制A客户的收款单，收款结算方法是坏账，账号选择成坏账，然后在选择对应的销货单来进行核销。
点击系统管理中的生成凭证，选择帐户设置，再单击银行科目中的设置。
设置坏账账号对应的科目是坏账准备。

点击系统管理中的生成凭证，选择生成凭证，来生成对应收款单的凭证。

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