问题现象：应收中“00101913”客户在6月份单据核销错误，76702#单据错误与60652#单据核销，应与60642#单据核销；现应更改回来，如何修改如需数据

解决方案：在当月调整，需要做两张与错误单据完全相同，只是方向相反的单据进行红票对冲，这样就将以前月份的错误进行冲销。再在当月新增两张正确待核销的红兰应收单（操作到此，相当于这两张单据在以前月份没有核销），最后选择正确的单据核销即可。 【注意事项】 由于在当月进行调整，增加的红兰应收单发生日期为当月，因此账龄分析会有所影响，请告之用户。