问题现象：做一张红字采购发票，不写数量只写金额。将红字采购发票在应付审核后，与红字付款单做核销，如何做
解决方案：增加一个‘折扣’类属性的存货，然后录入一张红字运费发票（金额为折扣额），并将这张发票与原入库单（或选择存货）进行‘费用折扣结算’，再进入存货模块进行结算成本处理，这样即可在存货明细账中生成一张调整单来调整存货的成本。